Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŚ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ s MŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	92	kancelárske potreby ŠJ Jiráskova	124,94	s DPH	31		27.03.2024	PAPERA s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	90	kancelárske potreby ŠJ Limbová	124,94	s DPH	31		27.03.2024	PAPERA s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	89	kancelárske potreby MŠ Limbová	54,06	s DPH	31		27.03.2024	PAPERA s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	93	príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 03/24 - ZŠ)	429,60	s DPH		KZ 2022	27.03.2024	Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	94	príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 03/24 - MŠ)	320,80	s DPH		KZ 2022	27.03.2024	Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	95	čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ	4 726.74	s DPH	32		27.03.2024	TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	96	ochranné pracovné odevy ZŠ, MŠ, ŠJ	5 015.68	s DPH	33		27.03.2024	Lukáš Minarovič		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	1034	potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky	548,07	s DPH		3/2014	27.03.2024	CKD market s.r.o				29.03.2024
	Faktúra	88	Správa IT techniky 1.Q/24 + PC príslušenstvo	1 011.90	s DPH		13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023	27.03.2024	Marek Mikloš - TYCAN		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	91	kancelárske potreby MŠ Jiráskova	227,22	s DPH	31		27.03.2024	PAPERA s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	85	elektroinštalácia a výmena zásuvky a svietidiel MŠ Limbová	200,40	s DPH	34		26.03.2024	AA elektro s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	87	didaktické pomôcky MŠ	1 216.00	s DPH	25		26.03.2024	NOMILAND, s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	86	elektroinštalácia rozvodov pre PC ZŠ s MŠ	109,76	s DPH	34		26.03.2024	AA elektro s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	82	kancelárske potreby ZŠ s MŠ	385,80	s DPH	31		25.03.2024	PAPERA s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	81	kancelárske potreby MŠ Gorkého	197,69	s DPH	31		25.03.2024	PAPERA s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	80	kancelárske potreby ŠJ Gorkého	109,26	s DPH	31		25.03.2024	PAPERA s.r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	79	demontáž a montáž plynomeru	781,92	s DPH	24		25.03.2024	OPRaS-TZ spol. s r.o.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	78	telefon ZŠ s MŠ	7,42	s DPH		0357184936	25.03.2024	Orange Slovensko a.s.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	77	výmena meradla MŠ Limbová	124,22	s DPH	23		22.03.2024	SPP - distribúcia, a.s.		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024
	Faktúra	76	doplnok publikácie Kariera v školstve 03/24	49,20	s DPH	30	SK0258	22.03.2024	Raabe s.r.o		Ing. Krajčovičová Beáta	riaditeľka	29.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9321