|
|
Faktúra |
92
|
kancelárske potreby ŠJ Jiráskova
|
124,94 |
s DPH |
31
|
|
27.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
kancelárske potreby ŠJ Limbová
|
124,94 |
s DPH |
31
|
|
27.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
kancelárske potreby MŠ Limbová
|
54,06 |
s DPH |
31
|
|
27.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 03/24 - ZŠ)
|
429,60 |
s DPH |
|
KZ 2022
|
27.03.2024 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
príspevok zo soc. fondu zamestnancom školy (strava 03/24 - MŠ)
|
320,80 |
s DPH |
|
KZ 2022
|
27.03.2024 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
čistiace prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ
|
4 726.74 |
s DPH |
32
|
|
27.03.2024 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
ochranné pracovné odevy ZŠ, MŠ, ŠJ
|
5 015.68 |
s DPH |
33
|
|
27.03.2024 |
Lukáš Minarovič |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1034
|
potraviny ŠJ - mäso, mäsové výrobky
|
548,07 |
s DPH |
|
3/2014
|
27.03.2024 |
CKD market s.r.o |
|
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
Správa IT techniky 1.Q/24 + PC príslušenstvo
|
1 011.90 |
s DPH |
|
13/5/2023, 14/5/2023, 15/5/2023
|
27.03.2024 |
Marek Mikloš - TYCAN |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
kancelárske potreby MŠ Jiráskova
|
227,22 |
s DPH |
31
|
|
27.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
elektroinštalácia a výmena zásuvky a svietidiel MŠ Limbová
|
200,40 |
s DPH |
34
|
|
26.03.2024 |
AA elektro s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
didaktické pomôcky MŠ
|
1 216.00 |
s DPH |
25
|
|
26.03.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
elektroinštalácia rozvodov pre PC ZŠ s MŠ
|
109,76 |
s DPH |
34
|
|
26.03.2024 |
AA elektro s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
kancelárske potreby ZŠ s MŠ
|
385,80 |
s DPH |
31
|
|
25.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
kancelárske potreby MŠ Gorkého
|
197,69 |
s DPH |
31
|
|
25.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
80
|
kancelárske potreby ŠJ Gorkého
|
109,26 |
s DPH |
31
|
|
25.03.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
79
|
demontáž a montáž plynomeru
|
781,92 |
s DPH |
24
|
|
25.03.2024 |
OPRaS-TZ spol. s r.o. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
telefon ZŠ s MŠ
|
7,42 |
s DPH |
|
0357184936
|
25.03.2024 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
77
|
výmena meradla MŠ Limbová
|
124,22 |
s DPH |
23
|
|
22.03.2024 |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
76
|
doplnok publikácie Kariera v školstve 03/24
|
49,20 |
s DPH |
30
|
SK0258
|
22.03.2024 |
Raabe s.r.o |
|
Ing. Krajčovičová Beáta |
riaditeľka |
29.03.2024 |